??根據集團黨委巡察工作統(tǒng)一部署，2023年6月28日至2023年7月28日，集團黨委第三巡察組對盤江煤電集團醫(yī)院黨委進行了常規(guī)巡察。2023年9月27日，集團黨委第三巡察組向盤江煤電集團醫(yī)院黨委反饋了巡察意見。根據《中國共產黨巡視工作條例》《中國共產黨黨內監(jiān)督條例》和《關于加強巡視巡察整改和成果運用的工作措施》（貴州能源集團黨發(fā)〔2023〕118號）的有關規(guī)定，現將巡察整改進展情況予以公布。
??問題一：關于落實“第一議題”制度不到位的問題
??整改措施：按照《中共貴州盤江煤電集團有限責任公司醫(yī)院委員會第一議題制度》（院黨發(fā)〔2023〕62號），嚴格落實第一議題制度。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是嚴格落實“第一議題”制度，2023年7月至2024年5月，召開黨委會16次，開展“第一議題”學習16次，學習內容23項。二是做到開黨委會即開展“第一議題”學習，把學習成果轉化為工作思路、細化為任務舉措、實化為具體行動，用黨的創(chuàng)新理論指導實踐、攻堅克難、推動醫(yī)院高質量發(fā)展。
??問題二：關于“第一議題”學習內容界定不清，將新國發(fā)2號文作為“第一議題”學習的問題
??整改措施：一是按照《中共貴州盤江煤電集團有限責任公司醫(yī)院委員會第一議題制度》（院黨發(fā)〔2023〕62號），切實明確“第一議題”學習內容。二是在每次召開院黨委會前，學習內容報黨委書記審核，確保學習內容界定準確。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是嚴格執(zhí)行《中共貴州盤江煤電集團有限責任公司醫(yī)院委員會第一議題制度》，堅持把習近平總書記重要講話、重要指示批示精神作為學習內容。二是在開黨委會前，將“第一議題”學習內容提請黨委書記審核，準確界定好學習內容，現不存在學習內容界定不準確情況。
??問題三：關于貫徹落實新國發(fā)2號文不及時的問題
??整改措施：一是將《國務院關于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》（國發(fā)〔2022〕2號）列入黨委理論中心組學習計劃，按期開展集中學習、研討。二是結合醫(yī)院實際，制定貫徹落實新國發(fā)2號文的具體措施，明確責任人和時間節(jié)點，確保各項工作落到實處。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是將《國務院關于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》（國發(fā)〔2022〕2號）列入院黨委理論中心組學習計劃，2023年開展學習研討2次。二是2024年4月22日制定印發(fā)院黨委貫徹落實國發(fā)2號文件的工作方案。
??問題四：關于貫徹新發(fā)展理念有差距，創(chuàng)建“三甲醫(yī)院”行動遲緩的問題
??整改措施：按照《貴州省醫(yī)院評審實施辦法（試行）》《貴州省三級醫(yī)院評審標準實施細則（2023年版）》（黔衛(wèi)健發(fā)〔2023〕16號），結合《盤江煤電集團醫(yī)院創(chuàng)建三級甲等綜合醫(yī)院工作實施方案》（院發(fā)〔2023〕39號），圍繞創(chuàng)建“三級甲等綜合醫(yī)院”主線推進各項工作，持續(xù)改進醫(yī)療質量和醫(yī)療安全，以評促建，以評促改，評建并舉，重在內涵建設，力爭在2025年底前完成創(chuàng)建“三級甲等綜合醫(yī)院”工作。
??整改成效：正在整改中。一是成立創(chuàng)建三甲醫(yī)院工作領導小組和工作專班、各類質控小組，對照貴州省最新評審標準，及時調整工作方案，細化任務分工，完善數據資料等內涵建設，現各項工作正有序推進。二是2024年4月1日召開創(chuàng)建“三級甲等綜合醫(yī)院”沖刺動員大會，對三甲創(chuàng)建工作進行再部署、再動員，齊心協(xié)力共同推進創(chuàng)建評審各項工作。
??問題五：關于貫徹落實上級要求不到位，2022年落實高值耗材采購未達到上級規(guī)定的問題
??整改措施：一是根據《盤江煤電集團醫(yī)院招標投標管理辦法（試行）》（院發(fā)〔2023〕73號）《盤江煤電集團醫(yī)院加強藥品集中帶量采購工作方案》（院發(fā)〔2022〕91號）《盤江煤電集團醫(yī)院醫(yī)用耗材采購管理辦法》（院發(fā)〔2021〕113號），按照國家和貴州省藥品耗材采購相關要求執(zhí)行采購政策，優(yōu)先采購和使用集中帶量采購中標的藥品和耗材，并按要求完成集中帶量采購約定的任務量。二是醫(yī)保支付的藥品、耗材應按規(guī)定在省醫(yī)藥集中采購平臺上采購。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是嚴格按照國家和貴州省藥品耗材采購相關要求執(zhí)行采購政策，優(yōu)先采購和使用集中帶量采購中選的耗材，并按要求完成集中帶量采購約定的任務量。二是2023年在貴州省醫(yī)療保障工作服務平臺子系統(tǒng)采購的高值耗材占比71.47%；2024年第一季度在貴州省醫(yī)療保障工作服務平臺子系統(tǒng)采購的高值耗材占比78.30%，線上采購率達到要求。
??問題六：關于重部署、輕落實，未按照要求進行風險點排查的問題
??整改措施：一是按照《醫(yī)院經營管理常見問題風險清單》，從2023年12月開始分別從重大決策行為、重大決策執(zhí)行、日常經營管理等方面進行風險點排查，對發(fā)現的問題提出對應措施，完善相關制度，有效防范化解風險隱患。二是深入開展醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治工作，通過業(yè)務排查清理發(fā)現風險點，制定對應的整改措施。
??整改成效：已整改。一是院黨委已完成風險點的梳理，各責任部門對醫(yī)院經營常見問題風險點排查已經結束，并做好閉環(huán)管理。二是將醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治業(yè)務排查清理發(fā)現的具體問題納入風險點排查內容，制定相應的整改措施。
??問題七：關于風險防范化解工作不到位，職能部門權力過于集中的問題
??整改措施：一是結合院黨委實際，全面梳理醫(yī)院職能部門設置情況，按照相關條例制度規(guī)定，厘清各職能部門職能職責，進一步完善機構設置、人員配置。二是梳理重點崗位人員任職情況，開展調研，確定職能部門機構設置、人員編制及崗位職責設置，對不相容職務進行有效分離。三是結合院黨委實際，梳理重點崗位人員任期情況，對長期在重點部門和關鍵崗位的人員進行輪崗調整。
??整改成效：已完成階段性整改，并持續(xù)落實整改。一是已起草計劃審計科分設方案并進行了研究討論。二是已起草相關職能部門職能職責、機構設置、人員配置方案，待研究通過后進行調整，擬于2024年7月前完成。
??問題八：關于執(zhí)行財務管理制度不嚴格，履行程序不規(guī)范的問題
??整改措施：一是立即對現有備用金掛賬情況進行梳理，嚴格按照規(guī)定進行清理。二是結合實際情況重新修訂《備用金管理辦法》，建立備用金管理臺賬并定期清理。三是對財務科加強管理，加強財務管理制度的學習和運用，規(guī)范備用金審批程序。四是對相關責任人進行批評教育，強化黨員干部規(guī)矩意識。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是全面清理備用金使用情況，2023年度備用金于2023年12月31日全部清理完畢。二是修訂印發(fā)《貴州盤江煤電集團有限責任公司醫(yī)院備用金管理辦法》（院發(fā)〔2023〕138號），對于未核定定額備用金人員，統(tǒng)一執(zhí)行“前賬不清，后賬不借”。三是組織相關部門人員加強學習業(yè)務知識，嚴格審批權限，杜絕未經審批的情況。四是院黨委于2024年3月5日對相關部門負責人、業(yè)務經辦人進行了提醒談話。
??問題九：關于資金監(jiān)管不到位，借款金額未審批的問題
??整改措施：一是修改完善相關制度，嚴格規(guī)范備用金的借款審批程序。二是加強對備用金借款的審核，申請科室必須按照規(guī)定完成審批程序才能予以撥付。三是對相關責任人進行批評教育。
??整改情況：已整改，長期堅持。一是2023年11月重新修訂下發(fā)《貴州盤江煤電集團有限責任公司醫(yī)院備用金管理辦法》（院發(fā)〔2023〕138號），并嚴格執(zhí)行。二是對標管理流程，嚴格審批權限，做到先審批后執(zhí)行。三是院黨委于2024年3月5日對相關責任人進行了提醒談話。
??問題十：關于資金監(jiān)管不到位，支付采購貨款未審批的問題。
??整改措施：一是嚴格落實審批流程，按照權限審批。二是加強對備用金借款的審核，申請科室必須按照規(guī)定完成審批程序才能予以撥付。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是按照審批程序完成備用金借款899579.28元。二是2023年度備用金已全部清理完畢，不存在違規(guī)使用備用金情況。
??問題十一：關于關鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督有缺失，達到招標條件未進行招標的問題
??整改措施：一是根據《盤江煤電集團醫(yī)院招標投標管理辦法（試行）》（院發(fā)〔2023〕73號），嚴格按照要求落實招標采購工作，杜絕違規(guī)采購行為發(fā)生。二是對違反規(guī)定的，按照《盤江煤電集團醫(yī)院違規(guī)經營投資責任追究管理辦法》等相關規(guī)定，依法依規(guī)進行處置。三是充分發(fā)揮大監(jiān)督作用，聚焦重點環(huán)節(jié)、重點崗位，結合工作實際，開展監(jiān)督工作。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是嚴格按照《盤江煤電集團醫(yī)院招標投標管理辦法（試行）》（院發(fā)〔2023〕73號）要求落實招標采購工作，2023年7月開展的原外科樓改造、院區(qū)道路場地改造等均采用公開招標的方式進行采購。二是對全院各項采購活動招標、非招標采購事項開展監(jiān)督檢查，2023年8月至2024年3月開展采購事項25次，未再次發(fā)生“達到招標條件未進行招標”的情況。三是嚴格執(zhí)行《貴州能源集團招投標、物資采購領域突出問題專項治理工作方案》，落實招投標、物資采購領域突出問題專項治理工作。
??問題十二：關于落實全面從嚴治黨“兩個責任”不到位，藥品藥械采購監(jiān)督有缺失，管理有漏洞的問題
??整改措施：一是進一步修訂完善藥品藥械采購的相關制度，特別是對藥品藥械采購驗收等關鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督制度。二是嚴格執(zhí)行藥品藥械的驗收規(guī)定，嚴格按照流程完成驗收工作及支付工作，嚴禁出現單人驗收的情況發(fā)生。三是對相關責任人進行批評教育，強化黨員干部規(guī)矩意識。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是于2023年11月重新修訂完善藥品驗收制度、醫(yī)療器械入庫驗收制度。二是嚴格執(zhí)行雙人現場驗收工作確保驗收工作符合規(guī)定。三是院黨委于2024年3月5日對相關部門負責人、業(yè)務經辦人進行了提醒談話。
??問題十三：關于管黨治黨責任落實不到位，存在違規(guī)采購的問題
??整改措施：一是嚴格按照院黨委會、院長辦公會決策意見落實采購工作。二是針對特殊情況下，急需購置的醫(yī)療設備，應及時完善相關程序，為院黨委會、院長辦公會決策提供充分的依據。三是加強監(jiān)督管理，嚴格采購流程，禁止違規(guī)采購情況的發(fā)生。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是已修改完善相關制度，并規(guī)范采購工作，目前未發(fā)現違規(guī)采購情況。二是在醫(yī)院官網發(fā)布調研公告，同時在網絡平臺查找相關產品的品牌，技術參數，中標價等信息，為決策程序提供參考。三是相關部門按照職責分工對采購工作進行了監(jiān)督檢查。
??問題十四：關于紀委履行監(jiān)督職責不到位，督促落實“一案一整改”不到位的問題
??整改措施：一是對標集團黨委關于“一案一整改”相關文件精神，認真制定“一案一整改”工作方案，嚴肅開展“三會兩書兩公開”，抓實“一案一整改”工作。二是組織開展學習，提高工作人員業(yè)務能力。三是對相關責任人開展提醒談話。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是于2023年11月17日再次組織學習《省紀委省監(jiān)委派駐貴州能源集團紀檢監(jiān)察組規(guī)范開展“一案一整改”工作指引（試行）》（黔紀監(jiān)駐貴州能源發(fā)〔2023〕47號），著重對“三會兩書兩公開”內容進行深入講解。二是院黨委于2024年3月8日對相關部門負責人、業(yè)務經辦人進行提醒談話。
??問題十五：關于履職待遇規(guī)定落實不嚴格的問題
??整改措施：按照《盤江煤電集團醫(yī)院負責人履職待遇、業(yè)務支出管理實施細則》（院發(fā)〔2023〕115號），堅持依法依規(guī)、廉潔節(jié)儉、規(guī)范透明，嚴格執(zhí)行醫(yī)院通訊費管理制度，根據領導班子成員的崗位要求和履職需要，參考電信市場資費標準，合理確定通信費用年度預算額度，在預算額度內按照財務制度據實報銷，不得以任何名義發(fā)放通信補貼。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是嚴格執(zhí)行醫(yī)院通信費管理制度，在預算額內據實報銷，無發(fā)放通信補貼情況。二是對無法按照實際使用費用開具發(fā)票的，要求出具實際話費使用明細，并按照實際使用金額報銷，2023年據實核報院領導通信費。
??問題十六：關于業(yè)務招待費報銷審核把關不嚴的問題
??整改措施：一是嚴格執(zhí)行《貴州能源集團有限公司商務接待管理辦法》（貴州能源集團發(fā)〔2023〕116號）及《盤江煤電集團醫(yī)院公務接待管理辦法》《盤江煤電集團醫(yī)院商務接待管理辦法》（院發(fā)〔2023〕116號）。二是嚴格按規(guī)定填寫商務宴請清單，列明宴請對象及陪餐人員的單位、姓名職務，保證三單齊全。三是院黨委于2024年3月5日對相關責任人進行提醒談話，強化黨員干部規(guī)矩意識。四是建立紀念品管理制度，規(guī)范紀念品訂購、領用等審批程序，實行紀念品清單臺賬管理，如實反映紀念品贈送對象。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是接待嚴格按規(guī)定填寫商務宴請清單，列明宴請對象及陪餐人員的單位、姓名和職務，保證三單齊全，按照文件規(guī)定審核報銷憑據。二是按照集團《關于進一步抓緊抓實商務招待管理工作的通知》要求，對各種接待開展專項監(jiān)督檢查，進一步規(guī)范差旅費管理工作。三是院黨委于2024年3月5日對相關部門負責人、業(yè)務經辦人進行了提醒談話。四是已建立相應臺賬，實行紀念品清單臺賬管理，如實反映紀念品贈送對象。
??問題十七：關于差旅費報銷制度執(zhí)行不嚴的問題
??整改措施：一是按照《貴州能源集團有限公司差旅費管理辦法》（貴州能源集團發(fā)〔2023〕111號）要求，進一步修訂完善盤江煤電集團醫(yī)院差旅費管理辦法，并嚴格執(zhí)行。二是嚴格執(zhí)行差旅費審批流程，院領導出差報銷，報銷手續(xù)必須經出差領導簽字確認，黨政辦公室及財務科嚴格把關、嚴格審核，據實報銷。三是對相關責任人進行批評教育，開展提醒談話，強化黨員干部規(guī)矩意識。
??整改情況：已整改，長期堅持。一是2023年11月修訂印發(fā)《貴州盤江煤電集團有限責任公司醫(yī)院差旅費管理辦法》（院發(fā)〔2023〕139號），相關部門嚴格把關、審核，據實報銷。二是對OA流程進行調整，所有非本人提交報銷均需本人簽字確認。2023年10月至12月核報院領導差旅費17筆，無違規(guī)情況。三是針對差旅費開展專項監(jiān)督檢查，規(guī)范差旅費管理工作。四是院黨委于2024年3月5日對相關責任人進行了提醒談話。
??問題十八：關于公務用車管理混亂的問題
??整改措施：參照《黨政機關公務用車管理規(guī)定》，結合醫(yī)院實際，按規(guī)定修訂完善醫(yī)院公車管理規(guī)定，建立公車管理臺賬和檔案，規(guī)范公務用車派車流程，嚴格執(zhí)行，加強監(jiān)督。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是已結合醫(yī)院實際，2023年11月修訂醫(yī)院公車管理規(guī)定，建立公車管理臺賬及檔案。二是2023年12月制定派車單并提交信息科進行流程優(yōu)化并進行試運行，2024年1月派車單通過OA系統(tǒng)線上開展運行。
??問題十九：關于宗旨意識不強，貫徹落實“人民至上”理念有差距的問題
??醫(yī)院有238名職工在2007年11月至2016年10月中斷養(yǎng)老保險繳費，截止2023年8月28日尚未得到妥善解決。
??整改措施：一是鞏固拓展主題教育成果，強化宗旨意識，貫徹落實“人民至上”理念。二是全面梳理涉及人員的具體情況召開專題會議研究，加強與社保相關部門的溝通協(xié)調，對過程中的問題及時進行研判分析，配合社保相關部門持續(xù)推進問題的解決。
??整改成效：持續(xù)落實整改中。一是通過清理人員情況，發(fā)現前期統(tǒng)計人員信息僅為目前在職人員，考慮風險因素，目前正在全面清查所有涉及人員。二是已聯系六盤水市仲裁院溝通具體解決措施，組織召開黨委會專題研究1次，專項工作推進會2次。
??問題二十：關于擔當作為不夠，綜合住院樓未完成項目竣工驗收的問題
??整改措施：一是抓緊辦理綜合住院樓的竣工驗收、竣工結（決）算，確定項目的實際結算造價。二是相關科室加強協(xié)調溝通，建立工程項目管理臺賬，詳細登記工程項目完工情況。三是嚴格執(zhí)行《企業(yè)會計制度》，對已達到預定可使用狀態(tài)的工程按照要求進行會計處理。四是對相關責任人進行批評教育，開展提醒談話，強化黨員干部規(guī)矩意識。
??整改成效：已完成階段性整改，并持續(xù)落實整改。一是項目竣工造價結算已全部完成，項目財務決算已完成第三方財務決算審計報告的編寫，醫(yī)院正在審核財務決算審計報告。二是竣工驗收事項正在辦理規(guī)劃驗收中項目用地規(guī)劃驗收。
??問題二十一：關于黨建工作存在薄弱環(huán)節(jié)，對支部換屆選舉工作重視不夠的問題
??整改措施：嚴格按照《中國共產黨國有企業(yè)基層組織工作條例》和黨支部換屆選舉工作流程規(guī)范等要求，規(guī)范開展換屆選舉工作，做到不漏項、不缺項，認真審核審批流程，研究討論相關換屆選舉事項。
??整改成效：已整改，長期堅持。于2023年10月23日再次組織相關工作人員學習《貴州能源集團基層黨的委員會換屆選舉工作指引》，在今后工作中，嚴格按照指引規(guī)范做好下一屆黨支部換屆選舉工作，做到不漏項、不缺項。
??問題二十二：關于黨費使用不規(guī)范的問題
??整改措施：一是按照集團下發(fā)的《中共貴州能源集團有限公司委員會黨費收繳、使用和管理辦法》嚴格落實黨費收繳使用管理，做到黨費使用“一事一議”，進一步規(guī)范黨費使用管理，積極配合集團開展黨費收繳、使用和管理情況自查，及時整改發(fā)現的問題。積極參加集團組織的黨務工作人員培訓專項工作，加強對黨組織負責人、黨費管理工作人員的培訓，提升業(yè)務能力。二是加強業(yè)務人員的培訓，杜絕超范圍使用黨費。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是嚴格執(zhí)行集團黨費收繳、使用和管理制度規(guī)定，現已按要求將黨費的使用報院黨委會集中討論研究決定。二是對2023年度院黨委管理黨費收入、支出及黨組織工作經費使用情況進行公示，并集中研究討論2024年黨組織工作經費預算。三是于2023年10月23日組織相關人員學習集團下發(fā)的《中共貴州能源集團有限公司委員會黨費收繳、使用和管理辦法》，進一步規(guī)范黨費收繳、使用管理。
??問題二十三：關于黨組織工作經費使用超范圍的問題
??整改措施：按照黨組織工作經費管理辦法，做好黨組織工作經費預算，嚴格落實黨組織工作經費使用管理，杜絕超范圍使用。
??整改成效：已整改，長期堅持。院黨委于2024年3月6日審議通過2024年度黨組織工作經費預算，截至目前，黨組織工作經費使用審批程序符合規(guī)定，不存在超越黨組織工作經費使用范圍。
??歡迎廣大干部群眾對巡查整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話0858-2116268;電子郵箱：pjzyy_123@163.com。
編輯：田 婭 核稿：劉佳躍 審核：張道林
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