根據(jù)集團(tuán)黨委巡察工作統(tǒng)一部署，2023年6月28日至7月28日，集團(tuán)黨委第三巡察組對貴州盤江精煤股份有限公司物資管理分公司黨總支進(jìn)行了常規(guī)巡察。2023年10月10日，集團(tuán)黨委第三巡察組向物資管理分公司黨總支反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《關(guān)于加強(qiáng)巡視巡察整改和成果運(yùn)用的工作措施》（貴州能源集團(tuán)黨發(fā)〔2023〕118號）的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
??問題一：關(guān)于黨的領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不充分，黨總支理論中心組學(xué)習(xí)班子成員研討發(fā)言結(jié)合個人學(xué)習(xí)體會及分管領(lǐng)域?qū)嶋H不夠的問題
??整改措施：一是嚴(yán)格按照上級下發(fā)的黨委（總支）中心組學(xué)習(xí)研討制度抓好落實。二是班子成員研討發(fā)言材料深入結(jié)合個人學(xué)習(xí)體會和工作實際以及分管領(lǐng)域撰寫。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格落實黨總支中心組理論學(xué)習(xí)研討制度。二是自巡察組反饋意見以來，分公司領(lǐng)導(dǎo)班子參加黨總支中心組理論學(xué)習(xí)研討，發(fā)言材料均結(jié)合個人體會和崗位工作實際進(jìn)行撰寫，2023年7月至2024年4月，開展黨總支中心組理論學(xué)習(xí)研討6次。
??問題二：關(guān)于政治理論學(xué)習(xí)有差距的問題
??整改措施：一是將鑄牢中華民族共同體意識工作納入黨總支議事范圍。二是利用黨總支會議、黨總支中心組理論學(xué)習(xí)、黨員干部集中理論學(xué)習(xí)及時跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話精神、重要指示批示精神。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是2023年分公司黨總支第17次黨總支會議、2023年7月25日開展的黨總支理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)將鑄牢中華民族共同體意識工作和習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)民族工作的重要思想納入黨總支議事范圍和理論學(xué)習(xí)內(nèi)容。二是2023年7月至2024年4月，分公司黨總支開展“第一議題”學(xué)習(xí)35次105項內(nèi)容。
??問題三：關(guān)于黨總支與經(jīng)理層權(quán)責(zé)邊界不清的問題
??整改措施：一是嚴(yán)格執(zhí)行物資管理分公司黨總支議事規(guī)則，厘清黨總支與經(jīng)理層權(quán)責(zé)邊界。二是對相關(guān)人員批評教育，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升履職能力。三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查，提高工作質(zhì)效。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是嚴(yán)格執(zhí)行物資管理分公司黨總支議事規(guī)則，厘清黨總支與經(jīng)理層權(quán)責(zé)邊界，認(rèn)真做好記錄。二是各業(yè)務(wù)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)制度，加強(qiáng)履職能力及制度執(zhí)行力建設(shè)。三是分公司黨總支于2024年4月10日對相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人開展了批評教育。四是督促紀(jì)檢機(jī)構(gòu)對相關(guān)制度落實情況監(jiān)督檢查，并形成閉環(huán)管理。
??問題四：關(guān)于黨總支會議，非黨總支委員參與表決的問題
??整改措施：一是嚴(yán)格落實物資管理分公司黨總支議事規(guī)則，規(guī)范黨總支會議召開流程。二是督促相關(guān)部門提前做好會議籌備工作，并認(rèn)真做好會議記錄。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是嚴(yán)格執(zhí)行《物資管理分公司黨總支會議議事規(guī)則》，按流程規(guī)范召開黨總支會議，明確列席人員參加黨總支會議時可以發(fā)表意見建議，但不參與表決。二是嚴(yán)肅規(guī)范會議記錄及嚴(yán)格會議材料的收集整理，做到會議議題準(zhǔn)備不充分不予上會，會議材料不完備不進(jìn)行會議決策；同時，督促相關(guān)部門認(rèn)真做好會議記錄。
??問題五：關(guān)于落實上級工作安排不到位，未完成盤江股份要求的“2021年存貨原材料在2020年的基礎(chǔ)上壓降10%”目標(biāo)任務(wù)的問題
??整改措施：一是修訂完善物資計劃管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行制度。二是按照新修訂的物資需求計劃管理辦法，嚴(yán)格控制物資需求計劃申購金額，在保障物資供應(yīng)的前提下，做到合理采購。三是持續(xù)跟蹤物資儲備情況，物資儲備增加較多時，及時分析查找儲備增加的原因，并調(diào)整物資儲備結(jié)構(gòu)，使物資儲備結(jié)構(gòu)更加科學(xué)、合理化，最大限度節(jié)約儲備資金。四是嚴(yán)格按照上級工作安排，持續(xù)跟蹤好物資儲備資金變化情況，完成上級下達(dá)的降儲目標(biāo)任務(wù)。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是于2023年6月29日修訂完善《貴州盤江精煤股份有限公司物資需求計劃管理辦法》（公司發(fā)〔2023〕38號），并嚴(yán)格執(zhí)行。二是自巡察反饋意見以來，在保障物資供應(yīng)的前提下，嚴(yán)格控制物資需求計劃申購金額，做到合理采購。三是深入各礦井單位對儲備資金情況開展跟蹤調(diào)研，并做好實時調(diào)度，每季度按時召開供應(yīng)管理工作會議，安排部署各項工作。四是嚴(yán)格執(zhí)行《貴州盤江精煤股份有限公司2023年度“兩金”壓控考核辦法》（公司財字〔2023〕6號），2023年8-12月份，物資管理分公司儲備資金呈現(xiàn)逐月下降趨勢。
??問題六：關(guān)于執(zhí)行《貴州精煤股份有限公司物資需求（申購）計劃管理辦法》不嚴(yán)，未履行盤江股份計劃（申購）管理考核小組辦公室職責(zé)的問題
??整改措施：一是修訂完善物資需求計劃管理辦法、對原制度中部分條款進(jìn)行優(yōu)化。二是每季度召開物資供應(yīng)管理工作例會，總結(jié)上季度物資供應(yīng)相關(guān)工作，溝通、交流、安排部署下季度物資供應(yīng)管理工作，持續(xù)加強(qiáng)物資供應(yīng)計劃管理工作，對計劃管理工作中存在的問題進(jìn)行通報批評。三是在今后工作中，嚴(yán)格執(zhí)行物資需求計劃管理辦法，做好物資需求計劃的監(jiān)督管理工作。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是修訂完善《貴州盤江精煤股份有限公司物資需求計劃管理辦法》（公司發(fā)〔2023〕38號），結(jié)合工作實際將原管理辦法第五章“考核”內(nèi)容優(yōu)化為第六章“監(jiān)督管理”內(nèi)容。二是巡察反饋意見以來，按季度召開3次供應(yīng)管理工作會議，安排部署各項工作，嚴(yán)格按照制度規(guī)定進(jìn)行考核。三是工作中嚴(yán)格執(zhí)行物資需求計劃管理辦法，做好物資需求計劃的監(jiān)督管理工作，對各單位每月上報的計劃費(fèi)用進(jìn)行審查，嚴(yán)格按照盤江股份的預(yù)算指標(biāo)抓好落實，積極做好物資需求計劃申報及審批工作。
??問題七：關(guān)于管黨治黨責(zé)任落實不到位，合同管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督管理不到位的問題
??整改措施：一是加強(qiáng)黨員干部思想及理論教育，培育擔(dān)當(dāng)精神，提升履職能力。二是按照盤江股份黨委、紀(jì)委重點工作任務(wù)，結(jié)合分公司實際制定監(jiān)督工作要點、清單和臺賬，常態(tài)化抓好工資分配、計劃管理、物資驗收等重點工作的監(jiān)督檢查。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是通過黨總支中心組理論學(xué)習(xí)、每周一集中學(xué)習(xí)、“三會一課”、班前會等，加強(qiáng)黨員干部思想及理論教育，培育擔(dān)當(dāng)精神，提升履職能力。二是于2024年1月4日制定《物資管理分公司2024年紀(jì)檢部門監(jiān)督工作要點》，月初制定月工作計劃，認(rèn)真開展好監(jiān)督檢查并做好閉環(huán)管理工作。三是針對反饋意見提出的問題立即制定專項監(jiān)督方案，于2023年8月-12月分別對分公司物資計劃編制、驗收及領(lǐng)用、工資分配、業(yè)務(wù)招待、公務(wù)用車、安全管理等情況開展日常和專項監(jiān)督檢查29次，發(fā)現(xiàn)問題26個，現(xiàn)已全部完成整改。四是制定監(jiān)督工作清單及臺賬，及時準(zhǔn)確記錄監(jiān)督時間、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改閉環(huán)情況。
??問題八：關(guān)于未認(rèn)真落實盤江股份黨委《深入落實“兩個責(zé)任”推動干部約談常態(tài)化實施辦法》，沒有做到班子成員每半年至少對分管科室管理人員和重要崗位人員談心談話全覆蓋的問題
??整改措施：一是認(rèn)真落實盤江股份黨委《深入落實“兩個責(zé)任”推動干部約談常態(tài)化實施辦法》。二是結(jié)合實際制訂《物資管理分公司班子成員與分管科室負(fù)責(zé)人和重要崗位人員談心談話制度》，并抓好落實。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是認(rèn)真落實盤江股份黨委《深入落實“兩個責(zé)任”推動干部約談常態(tài)化實施辦法》。二是結(jié)合實際于2023年11月15日制定《物資管理分公司班子成員與分管科室負(fù)責(zé)人和重要崗位人員談心談話制度》（公司黨發(fā)〔2023〕44號），分公司領(lǐng)導(dǎo)班子開展談心談話12次29人次，常態(tài)化推進(jìn)此項工作開展。
??問題九：關(guān)于關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督管理存在不足，合同簽訂不規(guī)范的問題
??整改措施：按《盤江股份公司合同管理辦法》規(guī)范合同的簽訂，對未嚴(yán)格審核合同的人員按照分公司相關(guān)規(guī)定給予處罰并通報，并重新簽訂合同。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是按照《物資管理分公司違反規(guī)章制度管理辦法》規(guī)定，2023年11月6日對未嚴(yán)格審核合同的人員給予核減績效工資的處理，并進(jìn)行通報。二是運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，于12月19日對相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人進(jìn)行提醒談話。三是于2023年11月10日重新簽訂合同。
??問題十：關(guān)于合同管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督管理不到位的問題
??整改措施：一是制定物資管理分公司《關(guān)于成立物資招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，完善合同審查流程，將合同初步審查意見書出具人、合同經(jīng)辦人、合同管理員崗位分離。二是分公司紀(jì)檢監(jiān)督部門加強(qiáng)監(jiān)督檢查，保證合同簽訂、審批、履行，合同管理全過程規(guī)范化運(yùn)行。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是結(jié)合實際于2023年11月21日制定《關(guān)于成立物資招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（公司發(fā)〔2023〕31號），并嚴(yán)格抓好落實，進(jìn)一步完善合同審查流程，做到審查意見書出具人、合同經(jīng)辦人、合同管理員崗位分離。二是2023年10月建立完善合同臺賬，做到規(guī)范登記臺賬。三是2023年11月份制定制度修訂、合同制定專項監(jiān)督方案，對各項管理制度的修訂、是否按有關(guān)規(guī)定規(guī)范簽訂合同開展監(jiān)督檢查。經(jīng)檢查，均已按要求完成整改。
??問題十一：關(guān)于執(zhí)行“三重一大”制度不到位的問題
??整改措施：一是嚴(yán)格執(zhí)行《物資管理分公司“三重一大”決策制度》，按《物資管理分公司黨總支會議議事規(guī)則》和《物資管理分公司黨總支前置事項討論清單》規(guī)定，需由黨總支會議前置研究的必須上會決策后，召開經(jīng)理辦公會研究討論，合同管理部門方可辦理。二是按照物資管理分公司《關(guān)于成立物資招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》文件要求，規(guī)范采購行為和采購流程，紀(jì)檢部門適時開展監(jiān)督檢查。三是修訂《物資管理分公司大額資金使用管理辦法》規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是嚴(yán)格執(zhí)行《物資管理分公司“三重一大”決策制度》和《物資管理分公司黨總支會議議事規(guī)則》及清單，2023年8月-12月，黨總支前置研究重大事項12次，研究審議事項20個。二是按照《物資管理分公司關(guān)于成立物資招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》要求，規(guī)范采購行為和采購流程，涉及采購行為的必須通過黔云招采電子招標(biāo)采購交易平臺進(jìn)行公開詢比價。2023年12月11日，分公司紀(jì)檢部門對合同制定、審批、管理等開展專項檢查，未發(fā)現(xiàn)合同有違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象。三是2023年9月8日修訂《物資管理分公司大額度資金調(diào)動和使用管理辦法》（公司發(fā)〔2023〕23號），嚴(yán)格執(zhí)行《物資管理分公司黨總支會議議事規(guī)則》，嚴(yán)格做到大額度資金調(diào)度和使用需經(jīng)黨總支會議前置研究審議后，由經(jīng)理辦公會決策實施。
??問題十二：關(guān)于財務(wù)報銷把關(guān)不嚴(yán)，存在三單不齊、不列明具體接待對象現(xiàn)象的問題
??整改措施：嚴(yán)格執(zhí)行盤江股份公司發(fā)〔2022〕30號文件中的《貴州盤江精煤股份有限公司公務(wù)接待管理辦法》，并結(jié)合實際修訂完善物資管理分公司公務(wù)接待相關(guān)制度，嚴(yán)格按照接待工作流程完成各項審批。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是嚴(yán)格按照《貴州盤江精煤股份有限公司公務(wù)接待管理辦法》依據(jù)工作需要開展接待活動。二是2024年3月28日結(jié)合實際修訂完善《物資管理分公司公務(wù)接待管理辦法》（分公司發(fā)〔2024〕22號），并嚴(yán)格按照接待工作流程完成各項審批，做到規(guī)范報銷。三是遵循依法依規(guī)、從嚴(yán)從緊、廉潔節(jié)儉的原則做好公務(wù)接待。
??問題十三：關(guān)于未按照制度規(guī)定建立單車管理臺賬，車輛使用派車單與公務(wù)用車記錄表不相符的問題
??整改措施：一是制定《物資管理分公司用車管理與車輛維修保養(yǎng)管理辦法》，建立單車管理臺賬，完善派車單、公務(wù)用車記錄的填寫，由綜合辦公室每月核對車輛ETC記錄，并落實是否與公務(wù)派車單、公務(wù)用車記錄相符。二是分公司紀(jì)檢部門加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查，防范廉潔風(fēng)險。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是于2023年9月8日制定了《物資管理分公司用車管理與車輛維修保養(yǎng)管理辦法》（公司發(fā)〔2023〕21號），并嚴(yán)格執(zhí)行。二是于2023年10月建立了單車管理臺賬，制定了《物資管理分公司用車審批表》，并做好用車臺賬登記。三是每月調(diào)取打印使用車輛的ETC記錄，查看公務(wù)用車情況。四是按照《物資管理分公司違反規(guī)章制度管理辦法》規(guī)定，對相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人分別給予核減績效工資的處理，并進(jìn)行通報。五是于2024年2月19日對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行批評教育談話。
??問題十四：關(guān)于督促指導(dǎo)基層黨支部落實“三會一課”制度有差距的問題
??整改措施：嚴(yán)格落實“三會一課”制度，認(rèn)真開展好黨支部各項活動，并做好記錄。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是各黨支部緊密結(jié)合本支部工作實際，將“三會一課”與中心工作實際相結(jié)合按時召開，進(jìn)一步增強(qiáng)基層黨組織凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是分公司紀(jì)檢部門按照《物資管理分公司2024年紀(jì)檢部門監(jiān)督工作要點》定期對各黨支部“三會一課”制度落實情況開展監(jiān)督。
??問題十五：關(guān)于黨員發(fā)展工作不嚴(yán)謹(jǐn)，材料審核把關(guān)不嚴(yán)的問題
??整改措施：一是嚴(yán)格按照發(fā)展黨員5個階段25個步驟做好發(fā)展黨員工作。二是認(rèn)真審核把關(guān)，加強(qiáng)對積極分子、預(yù)備黨員黨的理論知識的學(xué)習(xí)和教育培訓(xùn)，加強(qiáng)對黨的認(rèn)識，精確表述黨的最新理論成果。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是各黨支部嚴(yán)格按照發(fā)展黨員5個階段25個步驟做好發(fā)展黨員工作。二是加大對發(fā)展黨員的入黨申請書、思想?yún)R報、轉(zhuǎn)正申請等審核把關(guān)，并通過開展集中理論學(xué)習(xí)、參加支部活動等方式加大對積極分子、發(fā)展對象的培訓(xùn)力度。三是分公司黨總支積極組織開展或參加上級黨組織舉辦的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，黨務(wù)工作人員業(yè)務(wù)能力得到進(jìn)一步提升。
??問題十六：關(guān)于干部考核結(jié)果運(yùn)用不到位，沒有相應(yīng)管理舉措的問題
??整改措施：進(jìn)一步加強(qiáng)對分公司正副主管級管理人員的考核，并注重考核結(jié)果的運(yùn)用，認(rèn)真落實好上級下發(fā)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部提醒、函詢和誡勉的文件要求。
??整改成效：已整改，長期堅持。一是堅持每半年對分公司正副主管級管理人員開展考核，注重考核結(jié)果的運(yùn)用，將考核結(jié)果作為評先評優(yōu)條件范圍。二是工作中運(yùn)用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，常態(tài)化抓好干部教育與管理。三是分公司黨總支分別于2023年11月16日、12月19日，2024年1月17日、2月27日對正副主管級考核排名末位和排名靠后的兩名同志進(jìn)行提醒和幫扶談話。
??歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0858-3703643；電子郵箱：2927443008@qq.com。
編輯：田 婭 核稿：劉佳躍 審核：張道林
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